中共金年会网页版委員會關(guān)于巡視整改情況的通報

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委員會關(guān)于巡視整改情況的通報

根據(jù)集團(tuán)公司黨委統(tǒng)一部署，2020年9月5日至9月25日，集團(tuán)公司黨委第二巡視組對中共金年会网页版黨委（以下簡稱“十六公司黨委”）進(jìn)行了巡視“回頭看”。2020年12月24日，集團(tuán)公司黨委第二巡視組對十六公司黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》以及國營委黨委、集團(tuán)公司黨委有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

一、巡視“回頭看”反饋問題的總體整改情況

（一）提高政治站位，統(tǒng)籌做好整改落實工作

1月6日下午，公司黨委組織召開巡視“回頭看”整改工作部署會，根據(jù)集團(tuán)公司黨委第二巡視組提出的反饋意見，對巡視“回頭看”整改工作進(jìn)行任務(wù)分解，分工認(rèn)領(lǐng)，安排巡察辦公室編制巡視“回頭看”整改臺賬；1月6日巡視“回頭看”整改工作部署會召開后，公司黨委正式成立由公司黨委書記、董事長擔(dān)任組長，黨委副書記、紀(jì)委書記、總經(jīng)理擔(dān)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)整改部門負(fù)責(zé)人為成員的巡視“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對巡視整改工作的督導(dǎo)與落實；1月12日，制定《十六公司巡視“回頭看”整改工作實施方案》，明確對巡視“回頭看”反饋五個方面主要問題的整改措施和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門（單位）和完成時限等內(nèi)容，制定巡視“回頭看”整改臺賬和整改措施報告并經(jīng)過集團(tuán)公司黨委第二巡視組審核后報送集團(tuán)公司巡視領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；1月30日，公司領(lǐng)導(dǎo)班子召開2020年領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子對分管領(lǐng)域內(nèi)的問題進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，制定整改措施，并在民主生活會上進(jìn)行了匯報。

（二）歸口差異處置，直擊源頭責(zé)任到崗責(zé)任到人

針對集團(tuán)公司黨委第二巡視組反饋的問題和意見，公司制定了《十六公司巡視“回頭看”整改工作實施方案》和《十六公司落實反饋意見整改臺賬》《十六公司巡視“回頭看”整改措施報告》，將巡視組反饋的問題分別分配給公司黨委、紀(jì)委、黨委組織部、黨群工作部、財務(wù)資產(chǎn)管理、費控經(jīng)營管理、境外業(yè)務(wù)部門、工程設(shè)材管理等相關(guān)系統(tǒng)，所有問題的整改由公司黨委授權(quán)公司巡察辦公室協(xié)調(diào)抓落實，對反饋的問題，堅持一事一著落；對管理制度方面缺失的，研究完善相關(guān)制度；對審查審批不規(guī)范的，規(guī)范審批流程手續(xù)；對責(zé)任落實不到位的，強(qiáng)調(diào)一查到底、一落到底；對于涉及個人的，公司紀(jì)委按照問題線索處置流程進(jìn)行處理；對于涉及工程、財務(wù)等具體事項的，組織實施督查，提出整改意見。所有問題實行銷號管理，確保反饋的問題無一遺漏，全部整改。

（三）健全制度規(guī)定，標(biāo)本兼治促進(jìn)管理提升

針對集團(tuán)公司黨委第二巡視組在公司黨建工作、“三重一大”、財務(wù)經(jīng)營管理工作等方面指出的制度不健全，流程不規(guī)范等問題，相關(guān)系統(tǒng)在整改中共建立完善房地產(chǎn)公司《三重一大事項管理規(guī)定》、公司《三重一大事項管理規(guī)定》《發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理辦法》《評標(biāo)專家管理辦法》《公司基層黨組織黨建工作責(zé)任制考核暫行辦法》《黨組織發(fā)展黨員工作實施細(xì)則》《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系和服務(wù)群眾實施辦法》《黨委巡察工作規(guī)定》《被巡察黨組織配合公司黨委巡察組開展巡察工作的規(guī)定》《備用金、項目周轉(zhuǎn)金管理辦法》等10項制度，對相關(guān)工作制定明確標(biāo)準(zhǔn)和要求，從制度層面抓實了各項工作管理。其中國際工程部為不斷健全國外項目管理制度，今年計劃新建《境外營銷機(jī)構(gòu)考核辦法》《境外項目策劃實施管理辦法》、修訂《境外市場開發(fā)與實施管理辦法》《境外重大項目經(jīng)營風(fēng)險防范管理辦法》，目前制度正在完善中。

（四）緊盯突出問題，確保整改落實落細(xì)

針對集團(tuán)公司黨委第二巡視組反饋的“部分分子公司黨支部學(xué)習(xí)也不全面”的問題，公司在3月份組織對基層黨組織開展現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，將上級重要會議、制度精神作為“三會一課”學(xué)習(xí)內(nèi)容，并對黨支部標(biāo)準(zhǔn)化手冊進(jìn)行檢查，對學(xué)習(xí)過程中存在的問題及時糾偏，發(fā)布檢查通報,做到點問題點單位。針對“精細(xì)化管理學(xué)習(xí)宣貫不到位”的問題，公司主要領(lǐng)導(dǎo)班子積極宣貫精細(xì)化管理，在公司重要會議上必講工程精細(xì)化管理要求，高度重視工程精細(xì)化管理工作，對集團(tuán)公司部署工程精細(xì)化工作進(jìn)行專題研究部署，強(qiáng)力推動工程精細(xì)化。針對“備用金管控不到位”的問題，2020年末相關(guān)分公司備用金及周轉(zhuǎn)金已經(jīng)清零。

二、巡視“回頭看”反饋問題的具體整改情況

（一）落實黨的理論和路線方針政策以及黨中央重大決策部署方面的問題

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠扎實深入。

（1）學(xué)習(xí)貫徹上級重要會議、制度精神還不夠全面整改情況。

①公司于2021年3月初制定了中心組學(xué)習(xí)計劃，加強(qiáng)對中央、國營委黨委以及集團(tuán)公司重要會議、重要決策以及重要制度等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，配備中心組學(xué)習(xí)秘書，做好學(xué)習(xí)研討的組織和記錄。②2021年3月份至5月份，公司組織對基層黨組織開展現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，將上級重要會議、制度精神作為“三會一課”學(xué)習(xí)內(nèi)容，并對黨支部標(biāo)準(zhǔn)化手冊使用情況進(jìn)行檢查，對學(xué)習(xí)過程中存在的問題及時糾偏，發(fā)布檢查通報,做到點問題點單位。

（2）推進(jìn)基層黨支部學(xué)習(xí)落實黨建專項活動不夠有力整改情況。

①3月8日，黨委會研究《基層黨組織建設(shè)創(chuàng)新年實施方案》，并要求結(jié)合實際，制定公司的實施方案，明確考核標(biāo)準(zhǔn)，加大檢查力度。②公司黨委印發(fā)7套標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊，共計700余冊，要求各基層黨組織宣傳落實。

2.黨委和黨支部研究討論重大問題前置程序落實不規(guī)范整改情況。

（1）2020年12月黨委辦公室完成修訂《三重一大事項管理規(guī)定》并印發(fā)，形成董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會決策事項清單。

（2）公司全資子公司房地產(chǎn)公司已完成制定《“三重一大”事項管理規(guī)定》和清單并印發(fā)實施。

（3）對照公司新修訂的《“三重一大”事項管理規(guī)定》內(nèi)容，明確黨委會前置研究具體事項。

（4）公司房地產(chǎn)公司黨支部已制定“三重一大”事項管理規(guī)定和清單，并印發(fā)實施。

（5）督促基層黨支部支委會對本單位的部室負(fù)責(zé)人、項目班子選任，年度預(yù)算等重大問題進(jìn)行前置研究，加大檢查力度。

3.落實全面深化改革要求，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化工作力度有待提高。

（1）推動中長期戰(zhàn)略落地還有短板整改情況。

①公司已制定并發(fā)布《發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理辦法》，并根據(jù)制度要求對2020年公司中長期戰(zhàn)略實施情況進(jìn)行了檢查和考核，公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)按節(jié)點基本完成。2021年初對戰(zhàn)略實施分解完成制定2021年度重點任務(wù)清單。②2020年10月份開始梳理2019年各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子對公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行學(xué)習(xí)研討的情況，對未按要求學(xué)習(xí)研討的三個單位督促組織學(xué)習(xí)研討，2020年12月底三個單位已完成學(xué)習(xí)研討并將情況報送。

（2）精細(xì)化管理學(xué)習(xí)宣貫不到位整改情況。

①公司領(lǐng)導(dǎo)積極宣貫精細(xì)化管理，公司黨委書記、董事長在2021年黨建工作報告中強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)精細(xì)化管理再上新臺階；公司黨委副書記、總經(jīng)理在公司2021年三屆一次職工代表大會上所作的工作報告也強(qiáng)調(diào)要苦練內(nèi)功、補齊短板，進(jìn)一步提升公司控制能力；2021年2月24日，公司在總部206會議室召開“工程項目精細(xì)化管理深化年”工作方案研討會。②2021年2月26日，公司印發(fā)了《2021年“工程項目精細(xì)化管理深化年”工作方案》和《2021年“工程項目精細(xì)化管理深化年”工作計劃》。③2021年3月5日，公司召開工程項目精細(xì)化管理深化年工作動員會，對公司《2021年“工程項目精細(xì)化管理深化年”工作方案》進(jìn)行了宣貫。目前正在組織各二級單位編制工作計劃并落實。

（3）制度體系建設(shè)不完善整改情況。

①公司開展公司2020-2021年制度流程建設(shè)計劃自查工作，并補充報送2021年計劃外新增制度或流程。5月開展“堅持問題導(dǎo)向，提升制度執(zhí)行力”專項活動，下發(fā)了公司基層一線應(yīng)執(zhí)行核心制度關(guān)鍵條款清單。6月開展內(nèi)控制度視頻培訓(xùn)會，以各系統(tǒng)制度執(zhí)行過程中存在的痛點難點問題為切入點，以案例宣貫制度條款。②公司已完成修訂《評標(biāo)專家管理辦法》，并完成建立評標(biāo)專家?guī)?，對參與評標(biāo)的專家進(jìn)行了評價。截至2021年6月21日，共有專家99名。③公司已完成修訂《公司基層黨組織黨建工作責(zé)任制考核暫行辦法》《黨組織發(fā)展黨員工作實施細(xì)則》《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系和服務(wù)群眾實施辦法》。

4.項目運營管理風(fēng)險管控不到位整改情況。

①公司在項目部成立流程中嚴(yán)格審核定崗定編定員情況。每個項目部成立時，項目部班子成員和“五部一室”嚴(yán)格按照項目規(guī)模確定符合崗位要求的人員，確保管理人員的質(zhì)量和數(shù)量均滿足項目要求。在項目實施過程中，通過每月查閱工資表、每月查詢實名制考勤表、績效考核情況等形式，監(jiān)控項目管理人員的配備以及履職情況。②按片區(qū)劃分，對項目三大清單重點檢查，防止進(jìn)度超付。③以集團(tuán)公司集采招標(biāo)為契機(jī)，要求公司所有項目，包括以整體分包形式管理的項目也必須以固定單價、固定總價形式招標(biāo)，從源頭上嚴(yán)格控制整體發(fā)包，同時按公司需要關(guān)注的程度分為一類、二類、三類工程，列出主次區(qū)別對待，做好以整體分包形式管理的項目風(fēng)險排查與管控。④2021年3月6日，公司在總部機(jī)關(guān)206會議室召開第一分公司盛虹煉化一體化項目專題會議，會議要求項目部及時內(nèi)部挖潛補充安裝技術(shù)人員、安裝預(yù)算員，“社招”聘用安全員。⑤及時了解并掌握項目分包方進(jìn)度情況，目前分包方進(jìn)度正常。

（二）落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面的問題

1.紀(jì)委落實全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任還壓得不實。

（1）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制還有差距整改情況。

①公司紀(jì)委3月初完成分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單的制定。落實和執(zhí)行情況擬于黨建或巡察工作中一并檢查。②2020年10月份紀(jì)檢監(jiān)督部已按照集團(tuán)公司要求和公司《領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理辦法（試行）》規(guī)定完善、更新干部廉政檔案材料。2021年4月已對公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政檔案進(jìn)行了更新完善。

（2）黨內(nèi)監(jiān)督談話制度落實不到位整改情況。

①巡視“回頭看”結(jié)束后公司紀(jì)委嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的公司《黨內(nèi)監(jiān)督談話管理辦法》，完善談話后個人表態(tài)發(fā)言的規(guī)范記錄。②公司紀(jì)委在2021年初簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的同時要求基層黨支部書記對人、財、物權(quán)力較為集中的關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行廉潔談話，談話要求做好記錄，以新聞稿或者基層單位紀(jì)檢委員季度工作情況表中匯報。所屬二級單位均按照要求完成對關(guān)鍵崗位人員的日常廉潔談話。

（3）落實同級監(jiān)督還不到位整改情況。

公司紀(jì)委完成對2020年度公司黨委及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的民主生活會對照檢查材料和專題報告的備案。公司紀(jì)委督促領(lǐng)導(dǎo)班子在2020年領(lǐng)導(dǎo)班子個人民主生活材料中均增加“對集團(tuán)公司巡視‘回頭看’反饋問題的整改措施”板塊，領(lǐng)導(dǎo)班子對分管領(lǐng)域內(nèi)的問題進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，制定整改措施，并在民主生活會上進(jìn)行了匯報。

2.整治形式主義、官僚主義工作落實不到位整改情況。

（1）公司黨委書記、董事長強(qiáng)調(diào)集團(tuán)公司紀(jì)委安排部署的重要工作要列進(jìn)黨委會上進(jìn)行研究部署。

（2）公司紀(jì)委重點要求2020年度領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會必須包含整治形式主義官僚主義內(nèi)容。領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別針對是否存在形式主義官僚主義問題在會上進(jìn)行了說明。

（3）2021年1月中旬認(rèn)真核實出2018年未按集中整治方案開展自查自糾的共有7個部門，7個部門已于2月底按要求重新完成自查自糾整治。

3.巡察工作開展不規(guī)范整改情況。

（1）3月巡察辦公室完成制定《黨委巡察工作規(guī)定》《被巡察黨組織配合公司黨委巡察組開展巡察工作的規(guī)定》并發(fā)布實施。

（2）巡察辦公室督促2020年11月中旬開展巡察的項目報送整改情況，該項目已按照規(guī)定時間完成報送。巡察辦公室、黨委組織部將根據(jù)今年新制定的巡察制度和集團(tuán)公司的要求，規(guī)范開展巡察工作，嚴(yán)格把關(guān)整改報告，做好整改落實的監(jiān)督檢查，對整改不力、敷衍整改的將嚴(yán)肅處理。

（三）落實新時代黨的組織路線方面的問題

1.履行選人用人程序不夠嚴(yán)格。

（1）干部考察任用程序不夠規(guī)范整改情況。

①清查了2019年-2020年之間所有中層干部的任免資料，對缺少的相關(guān)資料如動議提名審批表等進(jìn)行了補齊，共補齊了5人次的資料。2021年所有中層干部任免均首先由黨委組織部發(fā)起動議提名，相關(guān)資料完整齊全。②2021年干部任職談話不再設(shè)置模板，根據(jù)具體談話內(nèi)容進(jìn)行記錄。共性內(nèi)容采用集體談話外，還針對崗位的重要性、職能的特殊性、談話對象的個人情況進(jìn)行個別談話，有的放矢。

（2）干部任免討論決定環(huán)節(jié)不夠規(guī)范整改情況。

2021年所有中層干部任免均首先由黨委組織部先介紹擬任人選考察情況及任免理由等內(nèi)容，再提交黨委進(jìn)行會議討論決定。

2.人才隊伍規(guī)劃及培養(yǎng)不完善整改情況。

公司著手進(jìn)行人才庫建設(shè)。通過對個人素質(zhì)、技能水平、工作態(tài)度、團(tuán)隊意識等模塊考核，按照優(yōu)秀、良好、合格、較差四個等級進(jìn)行劃分，初步預(yù)計在7月份完成。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)公司戰(zhàn)略，重點發(fā)展領(lǐng)域制定《公司人才發(fā)展規(guī)劃》，計劃2021年8月完成。

3.黨的基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

（1）“三會一課”和組織生活會制度落實還不到位整改情況。

加強(qiáng)對基層黨支部書記、黨務(wù)工作者黨務(wù)知識的培訓(xùn)，2021年計劃集中培訓(xùn)3次以上。公司目前已組織開展培訓(xùn)2次，后續(xù)培訓(xùn)將根據(jù)工作需要及時開展。黨支部基礎(chǔ)管理工作檢查于5月中旬開展，已完成對宜昌片區(qū)的檢查工作，今年將實現(xiàn)檢查全覆蓋。2020年11月印發(fā)召開基層黨支部組織生活會的通知，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)聯(lián)系點分工到會指導(dǎo)，2021年1月前，各基層單位已完成相關(guān)工作，并形成總結(jié)報告報送集團(tuán)公司黨群部。

（2）發(fā)展黨員程序不規(guī)范整改情況。

①公司已確定2021年度準(zhǔn)備發(fā)展的58名黨員名單，并下發(fā)黨員發(fā)展資料準(zhǔn)備工作提醒。3月30日舉辦黨員發(fā)展培訓(xùn)班，對基層書記、黨務(wù)工作者和發(fā)展對象進(jìn)行集中培訓(xùn)。②結(jié)合黨建工作現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格按程序和要求對黨員發(fā)展過程進(jìn)行檢查。根據(jù)《黨組織發(fā)展黨員工作實施細(xì)則》，完善發(fā)展黨員的程序，對發(fā)展黨員對象材料進(jìn)行了全面梳理，對不合規(guī)項進(jìn)行了整改。

（3）黨費和黨組織工作經(jīng)費管理使用不夠規(guī)范整改情況。

①嚴(yán)格按制度做好黨費和黨組織工作經(jīng)費管理，規(guī)范線上線下審批流程。②已完善慰問困難黨員的申請審批手續(xù)。

（4）對基層黨建工作督導(dǎo)檢查還不到位整改情況。 

黨支部基礎(chǔ)管理工作檢查將圍繞前期檢查中指出的問題整改成效不明顯、整改不到位的情況進(jìn)行專項督導(dǎo)，并將檢查結(jié)果作為基層黨支部年度考核的重要參考依據(jù)，與績效薪酬掛鉤，對持續(xù)整改不到位、連續(xù)排名靠后的黨支部書記進(jìn)行約談。

（四）落實巡視、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育整改方面的問題

1.紀(jì)委落實巡視整改監(jiān)督責(zé)任不夠到位整改情況。

在收到集團(tuán)公司巡視組反饋意見后，公司紀(jì)委加強(qiáng)對公司黨委落實巡視“回頭看”整改情況的監(jiān)督檢查，督促巡察辦公室嚴(yán)格按照兩周、兩個月、三個月進(jìn)行整改情況梳理和報送。同時督促推動公司黨委成立公司巡視“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長；要求組織召開黨委會對反饋意見逐條逐項對照分析研究，制定落實整改措施；要求組織召開巡視“回頭看”整改工作部署會，督促公司黨委安排巡察辦公室編制巡視“回頭看”整改臺賬。公司紀(jì)委對整改部門報送的整改措施和整改情況進(jìn)行審核，對重點整改事項進(jìn)行資料檢查和情況了解。

2.部分巡視發(fā)現(xiàn)問題整改不夠到位整改情況。

（1）2021年2月22日，黨委會對意識形態(tài)工作進(jìn)行部署，3月初召開意識形態(tài)工作研討會。計劃年中和年末再進(jìn)行研究部署。

（2）完成修訂《備用金、項目周轉(zhuǎn)金管理辦法》進(jìn)一步明確清理責(zé)任人，嚴(yán)格控制借款金額和使用范圍，對個人借款實行閉環(huán)管理。

（3）財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的兩家分公司存在用項目周轉(zhuǎn)金支付材料款、機(jī)械費情況，一是對相關(guān)單位進(jìn)行了通報，二是對相關(guān)財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，三是涉及違規(guī)使用備用金的個人，已限期進(jìn)行了整改，整改后無周轉(zhuǎn)金支付材料款情況。

（4）定期組織專項檢查，對違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象嚴(yán)肅問責(zé)。

（五）其他方面的問題

1.備用金管控不到位整改情況。

（1）2020年末相關(guān)分公司備用金及周轉(zhuǎn)金已經(jīng)清零。

（2）將當(dāng)年個人借款累計發(fā)生額及期末余額納入基層單位財務(wù)管理考核內(nèi)容之一，發(fā)揮考核導(dǎo)向作用.

（3）嚴(yán)格實行存量和增量“兩手抓”管控機(jī)制，嚴(yán)格“前款不清，后款不借”。

2.項目精細(xì)化管理執(zhí)行不到位整改情況。

（1）公司制定了2021年精細(xì)化管理檢查計劃，按照集團(tuán)要求實行檢查全覆蓋。

（2）公司成立了5個檢查組開展精細(xì)化管理督導(dǎo)檢查，截至2021年6月已開展了8次，完成了5個檢查報告和2個整改報告。其中相關(guān)項目已完成精細(xì)化管理督導(dǎo)檢查和整改。

（3）根據(jù)公司《二次經(jīng)營管理辦法》，建立了《二次經(jīng)營策劃審批流程》，規(guī)范二次經(jīng)營策劃的上報審批。按流程要求上報二次經(jīng)營策劃書，重點對投標(biāo)報價交底內(nèi)容、定額計價標(biāo)準(zhǔn)、工程量清單、工程合同條款、材料價格、機(jī)械租賃設(shè)備、對外關(guān)系、分包模式等方面進(jìn)行分析。公司直屬項目、分公司項目合同金額5000萬元以上的通過OA流程申報至公司費用控制部，并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

（4）針對已完工未結(jié)算的項目簽訂《工程清理責(zé)任書》，開展了工程清理專題會，對2020年完成情況不好的單位進(jìn)行了績效扣減。

（5）公司已修訂《＊＊單位經(jīng)濟(jì)活動分析報告模板》，突出重點問題分析和解決措施，增強(qiáng)分析的預(yù)見性。

（6）各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)報表和各部門提供的資料，對本單位進(jìn)行分析，形成分析報告。

（7）各單位每月按要求將經(jīng)濟(jì)活動分析報告進(jìn)行備案，現(xiàn)完成1-5月份分析報告報送與備案。

（8）年末分公司工作考核將召開分析會情況作為考核標(biāo)準(zhǔn)之一。

3.招投標(biāo)、采購、分包不規(guī)范整改情況。

（1）2021年1月4日在公司OA中發(fā)布了公司2020年年度合格分包商名單；根據(jù)2020年公司線下分包商考核評價資料，在化學(xué)云采網(wǎng)上完成了公司2020年度分包商線上評價工作；2021年公司新引進(jìn)分包商均按要求在化學(xué)云采網(wǎng)注冊，線下核實分包商相關(guān)資料，建立了2021年公司合格分包商名錄。

（2）按集團(tuán)要求完成供應(yīng)商評價，截至2021年3月10日，設(shè)備材料部對在庫100家合格供應(yīng)商進(jìn)行了年度評價，另外對已中標(biāo)的供應(yīng)商作了及時的履約評價。

（3）公司已嚴(yán)格按照集團(tuán)公司要求，進(jìn)行集采平臺招標(biāo)，招標(biāo)前進(jìn)行控制價審核，價格提前干預(yù)。

（4）公司責(zé)令各單位開展排查，對信息報送不完整的進(jìn)行了信息補錄，且后期將繼續(xù)以分包合同簽訂作為分包進(jìn)度審批的前提，未簽合同不支付任何款項。

（5）公司所有的分包價格均經(jīng)過集中評審，起到了分包限價的作用。

4.個別房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦理仍在推進(jìn)過程中整改情況。

（1）西苑小區(qū)內(nèi)二級單位辦公用房已按照國土資源局的要求完成相關(guān)資料的準(zhǔn)備，正在推進(jìn)中。

（2）財務(wù)資產(chǎn)部已初步與稅務(wù)局對接，待國土部門審核通過后，及時進(jìn)行稅款申報及繳納。

（3）西北分公司已指派專人負(fù)責(zé)對接房產(chǎn)事宜，正在密切跟蹤。

（4）目前該小區(qū)消防設(shè)施方面已進(jìn)行部分整改，完善部分消防措施，分公司將聯(lián)系當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門對接，推進(jìn)辦理工作。

（5）西北分公司擬發(fā)函催辦房產(chǎn)證事宜，積極向當(dāng)?shù)卣块T上報相關(guān)訴求，請求協(xié)助解決。

歡迎廣大干部職工對巡視整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0717-6835472；電子郵箱jwsjxx@jsxyspkj.com。

中共金年会网页版委員會

2021年7月13日

中共金年会网页版委員會關(guān)于巡視整改情況的通報.pdf